|
Сравнительная информация
о плановых и фактических показателях
деятельности учреждения
Плановые и фактические показатели поступлений
|
Наименование показателя
|
Плановое значение
*, руб.
|
Фактическое
значение *, руб.
|
Разница
показателей, руб.
|
|
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
|
22 756 957,00
|
25 535 106,82
|
Фактическое превышает плановое
на 2 778 149,82
|
|
Целевые субсидии
|
3 434 208,00
|
7 098 845,60
|
Фактическое превышает плановое
на 3 664 637,60
|
|
Бюджетные инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
Соответствует
|
|
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная
приносящая доход деятельность
|
90 000,00
|
117 794,97
|
Фактическое превышает плановое
на 27 794,97
|
|
И
того по всем показателям:
|
26 281 165,00
|
32 751 747,39
|
Фактическое превышает плановое
на 6 470 582,39
|
Плановые и фактические показатели выплат
|
Наименование показателя
|
Плановое значение
*, руб.
|
Фактическое
значение *, руб.
|
Разница
показателей, руб.
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
20 065 497,00
|
22 275 736,58
|
Фактическое превышает плановое
на 2 210 239,58
|
|
Оплата услуг связи
|
227 627,00
|
52 392,43
|
Плановое превышает фактическое
на 175 234,57
|
|
Оплата транспортных услуг
|
1 583,00
|
18 000,00
|
Фактическое превышает плановое
на 16 417,00
|
|
Оплата коммунальных услуг
|
1 471 750,00
|
1 716 834,11
|
Фактическое превышает плановое
на 245 084,11
|
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
0,00
|
0,00
|
Соответствует
|
|
Оплата услуг по содержанию имущества
|
2 842 632,00
|
1 905 755,58
|
Плановое превышает фактическое
на 936 876,42
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
130 184,00
|
1 261 642,63
|
Фактическое превышает плановое
на 1 131 458,63
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов
|
0,00
|
0,00
|
Соответствует
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
168 932,00
|
181 519,91
|
Фактическое превышает плановое
на 12 587,91
|
|
И
того по всем показателям:
|
24 908 205,00
|
27 411 881,24
|
Фактическое превышает плановое
на 2 503 676,24
|
Плановые и фактические показатели по услугам (работам)
Платных услуг: 0
Бесплатных услуг (работ): 1
|
